Admin Índice
Como lançar a substituição tributária no SPED Fiscal?
131. 2) No caso de contribuinte que utilize o sistema eletrônico de processamento de dados, os valores relativos ao ICMS retido e à respectiva base de cálculo devem ser lançados na linha abaixo do lançamento da operação própria, sob o título comum “Substituição Tributária” ou o código “ST”.
Como usar o cheque moradia?
Observação: a venda de material de construção cujo pagamento seja efetuado com Cheque Moradia deve ser efetuada, exclusivamente, mediante a emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, na qual deve constar como destinatário o beneficiário do cheques moradia (art.
Como lançar uma nota fiscal com substituição tributária?
Os seguintes dados exemplificativos serão considerados para montar a parte da Nota Fiscal Eletrônica correspondente à indicação do ICMS ST, considerando a modalidade ST para frente:
- Preço da mercadoria = R$ 10.000,00.
- IPI = R$ 3.000,00.
- Frete por conta do adquirente = R$ 500,00.
- Margem de Valor Agregado (MVA) = 70\%
O que é preciso para se inscrever no cheque moradia?
Documentos necessários para inscrição no Cheque Moradia
- Identidade do titular, do cônjuge/companheiro e dos dependentes;
- CPF do titular, do cônjuge/companheiro e dos dependentes;
- Certidão de nascimento, casamento, óbito ou união estável do titular;
- Certidão de nascimento/casamento dos dependentes;
Onde colocar o diferencial de alíquota no SPED Fiscal?
O valor do diferencial de alíquotas nos livros tradicionais ou por processamento eletrônico são lançados na coluna “Outras” e transportados para a coluna “Observação”. Enquanto que na EFD, os valores são lançados no Registro 0460, C195, C197, cujos valores serão transferidos para o Registro E110.
Como informar o diferencial de alíquota no SPED Fiscal?
DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA: No Registro C195: Criar um único registro para cada Nota Fiscal, onde: Campo 02 (COD_OBS) = Informar o código definido no campo 02 do registro 0460, referente ao diferencial de alíquota; 4.