Admin Índice
Quais documentos fiscais devem ser escriturados na EFD ICMS IPI?
Devem ser informadas na EFD-ICMS/IPI as notas fiscais autorizadas pelo Fisco Estadual que se referem à venda de mercadorias e de serviços (notas conjugadas). Quando no fornecimento dos serviços houver destaque de um desses tributos, o registro deve ser informado.
Quais informações devem constar no SPED Fiscal?
Especificamente, as informações solicitadas pela EFD são as seguintes:
- operações com recebimento de notas fiscais e seus documentos;
- operações com emissão de notas fiscais e seus documentos;
- apuração do ICMS;
- apuração do IPI;
- registro do inventário;
- controle de créditos fiscais de ICMS;
Como calcular o valor do estoque?
O campo montante MI é usado para contabilizar o estoque e o base diferente faz com que os impostos sejam calculados sobre o valor deste campo, ignorando o montante MI. No campo montante MI você vai informar o valor cheio que deseja contabilizar o estoque. Esse valor vai com custo no centro de origem + ICMS + ICMS-ST.
Como se dá a contabilização do estoque?
A contabilização se dará da seguinte forma no momento da aquisição do estoque: Caso a empresa, venda esta mesma mercadoria por R$ 15.000,00. A contabilização se daria da seguinte forma:
Qual o custo de aquisição dos estoques?
O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços.
Qual o código de imposto a ser utilizado?
Esse valor vai com custo no centro de origem + ICMS + ICMS-ST. Já o campo base divergente deve ir só com a base de cálculo dos impostos… O código de imposto a ser utilizado precisa ter apenas as condições standard ICM2 e ICS2, que possuem a chave NVV.
Como lançar nota fiscal extemporânea?
Acesse aba Lançamento > Nota Fiscal > Nota Fiscal; Clique em Novo e informe se será de entrada ou saída; No campo Situação da nota, você poderá informar a situação 01 para um documento regular extemporâneo ou situação 03 para uma nota cancelada extemporânea; Após lançar os dados da nota, clique em Gravar.
Quais documentos necessários para segunda via de certidão de nascimento?
Documentos Necessários: (ORIGINAL E CÓPIA) – Certidão de Nascimento ou Casamento (Caso o assistido seja divorciado ou separado judicialmente, deverá apresentar a certidão de casamento com a averbação).
O que informar no registro 1400 do SPED Fiscal?
A finalidade do Registro 1400 é o fornecimento de informações para o cálculo do Valor Adicionado Fiscal – VAF, por município, para subsidiar a apuração do índice de participação no repasse constitucional da receita proveniente do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e …
O que é nota fiscal extemporâneo?
Acontece quando o documento de saída de mercadorias ou prestação de serviços for escriturado fora do período de apuração em que deveria ter sido registrado, conforme determinado pela legislação estadual.