Índice
- 1 Onde fazer o desacordo de um CTe?
- 2 Como lançar nota fiscal de anulação de frete?
- 3 Como emitir um CTe de anulação?
- 4 Como fazer desconhecimento de CTe?
- 5 Quando posso anular um CT-e?
- 6 Como fazer CTe complementar de valor?
- 7 Qual o prazo para emitir CT-e de anulação?
- 8 Como bloquear a impressão da Declaração de imposto de renda?
- 9 Quem deve declarar o imposto ao Simples Nacional?
- 10 Como faço para verificar a situação da Declaração?
Onde fazer o desacordo de um CTe?
Para fazer isso, basta entrar no portal Cloud da ConexãoNF-e em CT-e Recebidos > Consulta, selecionar o CT-e com erro e agir com o manifesto “Desacordo da Operação”, localizado na barra superior — imagem abaixo. Pronto! Agora só descrever a irregularidade e o evento já será registrado e enviado ao fisco.
Como lançar nota fiscal de anulação de frete?
1 – Quando o tomador é contribuinte de ICMS
- Emitir a NFe de anulação para a Transportadora;
- Na finalidade da operação, deverá constar “Anulação de valores relativos à prestação de serviços”;
- Na NFe deve constar o número do CTe que contém erros, bem como os dados do transportador e o motivo do erro;
Como emitir um CTe complementar de ICMS?
Para gerar o CTe Complementar de ICMS, será preciso informar o campo “Finalidade da Emissão” como Complemento. Em seguida, referenciar o CTe normal que este complemento irá afetar e, também, o valor original do frete para que a base de cálculo do ICMS seja carregada.
Como emitir um CTe de anulação?
Para que seja possível gerar o CTe de anulação, é necessário que o tomador do serviço emita uma declaração de anulação de serviços, mencionando número, valor e data de emissão do CT-e original, bem como o motivo da anulação deste documento.
Como fazer desconhecimento de CTe?
Regras para poder fazer a Recusa de CT-e
- Somente o Tomador com o seu certificado digital poderá utilizar este serviço;
- Prazo máximo de 45 dias após a data de autorização;
- O CT-e não pode estar Cancelado ou Denegado;
- Verificar se o CT-e possui CT-e de Substituição e/ou Anulação associado.
Qual CFOP para anulação de CT-e?
3206
CFOP deve ser 3206; Informar a Chave de Acesso do CT-e a ser anulado. Informar a Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte. Informar nas Observações o motivo da anulação.
Quando posso anular um CT-e?
Os Conhecimentos de Transporte autorizados na versão 1.04 de leiaute poderão ser cancelados em até 7 dias (168 horas) a partir da data de emissão do documento.
Como fazer CTe complementar de valor?
CTe complementar de valores: usado quando o valor informado no conhecimento de transporte é menor do que deveria, por exemplo: um CTe original deveria ter o valor informado de 800 reais, porém, foi emitido no valor de 500 reais. Logo, o CTe complementar deve ser emitido no valor de 300 reais, corrigindo o total.
Como escriturar CTe complementar?
O CTe complementar de Valores, deve ser utilizado em casos em que o Valor do CTe emitido foi menor do que o valor correto….O CTe complementar deverá ser emitido com os mesmos dados do anteriores nos seguintes campos:
- Tomador,
- Remetente,
- Destinatário,
- CFOP.
- NFe vinculada,
- Valor da mercadoria.
- Motorista.
Qual o prazo para emitir CT-e de anulação?
“§ 5º O prazo para autorização do CT-e de anulação assim como o respectivo CT-e de Substituição será de 60 (sessenta) dias contados da data da autorização de uso do CT-e a ser corrigido.
Como bloquear a impressão da Declaração de imposto de renda?
Bloqueie a impressão da sua Declaração de Imposto de Renda em unidades de atendimento. Consulte a validade de uma cópia de Declaração de Imposto de Renda (DIRPF).
Como declarar o imposto de renda pessoa jurídica?
O Imposto de Renda Pessoa Jurídica deve ser declarado mesmo que sua empresa não tenha finalidade lucrativa e independente do ramo de atividades, nacionalidade e estando ou não registrada.
Quem deve declarar o imposto ao Simples Nacional?
Igualmente, devem declarar o imposto todas às filiais, sucursais ou representações no país, além das cooperativas, empresas públicas, sociedades de economia mista e o representante comercial. Estão dispensadas de fazer a declaração as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte que optarem pelo Simples Nacional. O que é Simples Nacional?
Como faço para verificar a situação da Declaração?
Acompanhe o processamento da declaração para verificar a situação da entrega. Se a situação da declaração indicar que está retida em malha, consulte as inconsistências e, se for o caso, retifique (corrija) as informações enviando uma nova declaração (retificadora). Quanto tempo leva?